当发现发票金额开少了，您需要采取以下措施补差价。首先，与对方沟通，要求其将差额部分开具发票给您。确保发票上的数量不变，在备注栏中详细说明日期、发票号码和具体补差内容，如“*年*月*日发票号码为***单价、金额补差”。当您收到包含补差的发票后，如果原发票尚未入账，只需将两张发票一并正常入账即可。

然而，如果原发票已入账，您需要采取不同的处理方法。此时，您只需准备一张新的凭证，摘要部分注明“补X年X月X日第几号凭证发票少开单价、金额”，以此方式完成补差操作。确保所有流程均符合财务规定与公司政策，以避免任何不必要的税务问题或财务纠纷。

为了确保顺利进行，建议在进行此类操作前与财务部门或专业人士咨询，以确保所有步骤均正确无误。在处理这类事务时，保持清晰的沟通和记录，对于避免未来可能出现的误解或问题至关重要。

记得在所有交易和财务操作中，遵守适用的法律法规以及公司内部的财务政策。这不仅有助于维护良好的业务关系，还能确保财务活动的合规性与准确性。